泾川县窑店镇人民政府2019年预算信息公开说明

发布日期:2019年05月24日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年窑店镇人民政府预算公开如下:

一、  部门职责

镇党委、政府按照《党章》、《宪法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中国共产党农村基层组织工作条例》的规定履行各自职能。做好农业、农村、农民工作。现阶段的主要职能是:

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进和项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水土等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

二、  机构设置

1、机构设置

窑店镇共设置4个工作机构。分别是党政综合办公室;农业服务中心;社会事务服务中心;文化服务中心。

2、人员构成情况

窑店镇现有财政统发干部职工72人,其中镇政府行政编制人员16人;镇政府产业办事业编制人员56人。

三、  部门预算收支情况说明

2019年窑店镇政府预算收入1108.63万元,比2018年预算增加262.39万元,增长31%,主要原因是落实机关事业单位职工工资提标政策,调整与工资挂钩的经费标准。其中:一般公共预算财政拨款收入1108.63万元,上年结转0万元。

预算支出1108.63万元,比2018年预算增加262.39万元,增长31%,主要原因是落实机关事业单位职工工资提标政策,调整与工资挂钩的经费标准。

(一)基本支出:2019年窑店镇政府一般公共预算财政拨款基本支出1108.63万元,与2018年592.44万元相比,增加516.19,增长87%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。

(二)项目支出:2019年窑店镇政府预算项目支出0万元,其中:一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算安排的项目支出0万元,较2018年减少0万元,下降0%。

(三)预算支出按照功能分类:一般公共服务支出219.18万元,农林水事务支出889.45万元。

(四)预算支出按照经济科目分类:工资福利支出555.33万元,商品服务支出210.06万元,对个人和家庭补助支出343.24万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等一般性支出情况说明

(一)编制范围

窑店镇政府2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共3万元,机关运行经费73万元,资金来源全部为一般公共预算拨款。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用 0万元。

2.公务接待费3万元,较2018年无变化。预计接待300批次,1000人次。

3.公务用车购置费0万元,较2018年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元,公务用车辆保有量1辆。

5.培训费0万元。

6.会议费0万元。

7.机关运行费73万元,较2018年无变化。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出。

 (二)非税收入情况

2019年窑店镇政府计划征收非税收入0万元;

 (三)政府采购情况

2019年政府采购预算总额210万元,其中:采购货物预算190万元、采购服务预算20万元;

 (四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为384.7万元。其中:办公用房2627.41平方米,价值174.74万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值20.18万元,单价20万元以上的设备价21.5万元(数据来源于资产管理系统);

(五)部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个,涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,确定中期绩效评价试点项目0个。

六、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展相关管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:泾川县窑店镇人民政府2019年预算信息公开表

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